“中石油旗下某公司”——內控體系建設咨詢項目
【1】開啟內控咨詢項目首期合作
中石油旗下某公司，經營范圍主要有柴油、汽油、溶劑油、煤油等油批發經營業務。1996年,公司獲得了國家經貿委首批頒發的成品油經營批準證書。公司經濟性質為國有企業，具有獨立法人資格，實行獨立核算，自負盈虧，公司機構健全，內控制度完善，現有員工106名。
主要職能是：按照國家相關法規和現代企業制度，開展成品油經營創收活動，擴大公司經營范圍。在開展成品油經營的同時開展成品油倉儲業務。在總公司管控下規范經營行為、梳理業務流程、進行資源調配、協調服務，實施企業化、規范化管理，規模化經營，提升品牌價值，增強企業的核心競爭力。
【2】內部調研診斷，深度分析企業內部管理問題
問卷調查是由咨詢顧問機構——四川三顧企業管理咨詢有限公司為中石油旗下某公司專門訂制。主要涉及內部控制現狀的評估與分析。
內部控制診斷報告編制的目的在于：
1、對中石油旗下某公司現行的內部控制環境進行評估，為企業內控體系的梳理與完善提供環境支持；
2、通過問卷診斷對公司現有的制度流程的執行現狀進行評估，發現其中的風險點，并對所需優化之處進行匯總，以便在內控制度建設時進行設計。
圖1 內控體系診斷調研
【2】內控建設，人力先行
根據前期本部與子公司調研，三顧咨詢專家顧問團認為，再建立內控體系前，中石油旗下某公司先需要進一步優化組織、崗位等人力資源模塊的內容，將其標準化，然后在進行內控體系建設。
圖2 組織架構體系優化
圖3 部門職責%崗位職責&績效考核標準優化
【3】全面內控建設
內控體系建設是相當繁瑣而持久的過程，《內部控制管理手冊》共三個部分，其中第一部分為手冊概述，第二部分為內部環境，第三部分為具體的控制管理體系，主要包括風險矩陣（內容包括主要風險、控制目標、控制頻率、控制重要性等級、控制活動等）、流程描述、流程圖、權限表等內容。
圖4 內控管理手冊
項目總結
1、深度調研讓我們認識企業
為期半個月的內部調研，三顧咨詢專家顧問團隊深度了解中石油旗下某公司的內部管理體系、問題、市場行情、業務流程等。
2、有效內控體系是國有企業人、事、物、風險等管控重要依據。
三顧咨詢團隊通過對中石油旗下某公司內部體系梳理，形成各項工作流程，建立各項風險管控方法，讓中石油旗下某公司運營管理更加有效。
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